在和纳礼品购买的礼品均可提供正式发票，此发票可用作单位报销使用，我们将根据客户的要求开具正规发票。

发票制度：
1.一张订单对应一张发票。
2.发票只能补开一个月内订购的订单。
3.发票金额不能高于订单金额。
4.如需发票，请在提交订单时在备注里填写发票的相关内容。
5.发票抬头不能为空，您可填写个人或单位名称。
6.发票的项目栏内可填写：办公用品、礼品，您所订购的礼品名称。
7.收到发票后如发现发票抬头、内容或金额等与您下定单时所填写的项目不符，请与在线客服联系，或拨打客服热线400-008-3565。